|
Faktúra |
9260337
|
seminár
|
109,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
Seminária s.r.o., Praha |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14-20/2026
|
marec2026
|
10 545.17 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
390/0255/2026
|
darovacia zmluva
|
6 062.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261070
|
servis kopírka
|
51,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261065704
|
voda
|
449,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1702026
|
erasmus
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
ITC s.r.o., Praha |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260101
|
čistiace prostriedky
|
827,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
ANIS BB, s.r.o.,B.B |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260174
|
deratizácia
|
135,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260097
|
lepidlo
|
64,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
ANIS BB, s.r.o.,B.B |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5132600540
|
teplo
|
-711,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
výmena riad.systému
|
5 068.09 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
ENERKON s.r.o., Bystrička |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
S262001038
|
kancelárske potreby
|
70,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
S262001069
|
kancelárske potreby
|
72,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Detská rekreácia s.r.o., KE |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8407691009
|
elektrina 2/2026
|
2 491,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4261450245
|
toaletný papier
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200561
|
kancel.potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
ŠEVT a.s, Ba |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026900915
|
doména
|
20,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
Websupport s.r.o.,BA |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5102601080
|
teplo 2/2026
|
78,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600003
|
čistiace prostriedky
|
644,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
10.03.2026 |