|
Faktúra |
2026102
|
kontrola výťahu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
R LIFT s.r.o., Priechod |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12600103
|
sprcha
|
366,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
Lawex spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12600035
|
kuchynské pomôcky
|
110,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
Lawex spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.3/GZ4
|
dodatok č. 3 k zmluve o nájme č.16/2025
|
571,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Základná škola |
Plavecký kemp B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260543-01
|
videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260048
|
demontáž magnetického detektora
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
ELSIM B.B |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
meteorologická stanica
|
3 921,67 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
NV System s.r.o., ZV |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/06
|
maliarske práce
|
1 518,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601288
|
aktuálna verzia 4-6/2026
|
241,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
VEMA a.s., BA |
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2624118
|
upratovacie stroje
|
4 431,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
Lindha Slovakia s.r.o., B.B |
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
841743048
|
elektrina
|
2 731,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
servis výťah
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
R LIFT s.r.o., Priechod |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 863,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
príspevok soc.fondu
|
509,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2604002653
|
multisport karta
|
493,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
diplom na dreve
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Mišiak Šport s.r.o., B.B |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2126134
|
archív dát
|
176,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5102601619
|
teplo 3/2026
|
51,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260010
|
paušál BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Pyroboos s.r.o., BB |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600056
|
poplatok za služby
|
32,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
VEMA a.s., BA |
|
|
|
09.04.2026 |