|
Faktúra |
8321898562
|
telefón
|
73,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230184
|
odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 093,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
príspevok soc.fond
|
372,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301017
|
AutoVac hadica
|
119,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
GREEN CLEANING s.r.o., Lieskovec |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5102300537
|
teplo
|
285,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Stefe a.s., BB |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hliníkové deliace steny C1,C2,C3,B2,B3,D1,E1
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2230164
|
servisné zabezpečenie
|
925,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323678713
|
telefón
|
66,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 14/2022/GZ4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
Plavecký kemp Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20232703
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5720942018
|
internet
|
45,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ORANGE Slov., BA |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231450362
|
čistiace pre ŚJ
|
818,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
KNK, BB |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231072430
|
voda
|
631,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 368,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
421,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230571
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230494
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231069711
|
voda
|
1 105,01 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
842230044
|
poplatok za poskytnutie služby
|
9,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
05.04.2023 |