|
Faktúra |
3100110904
|
servis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
apis spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
E99241092
|
evidencia odpadov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Espik Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241224733
|
voda
|
405,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
S242014173
|
kanc.materiaĺ
|
14,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
Daffer s.r.o., Prievidza |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.16/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
317,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Základná škola |
Plavecký kemp, B.B |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku žiakov ZŠ
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Plavecký kemp Banská Bystrica |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
472,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
Základná škola |
Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL12024052
|
poplatok za účasť na Jesennej škole
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
LiberaTerra, s.r.o., BA |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240313
|
učebná pomôcka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Učebná pomôcka s.r.o., B.B |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1726132615
|
materiál ku 3D tlačiarni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Prusa Research a.s., Praha |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
výroba a tlač šk. stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
Peter Derzsi - PVD, BA |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.13/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
648,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Základná škola |
Michal Tomek |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.10/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Základná škola |
MUDr. M. Sedmina |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240386
|
čistiace prostriedky
|
182,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
anis B.B |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100584
|
dvere
|
525,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
apex s.r.o., B.B |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZE0241116
|
prístup k online - odpad
|
31,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Espik Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č. 15/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
565,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Základná škola |
TJ VATRA, B.B |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
č. 14/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
481,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
Základná škola |
TJ VATRA, B.B |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
č.9/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
864,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
Základná škola |
Ing. Jaroslav Milko |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.8/2024/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
888,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
Základná škola |
Ing. Bohumil Kratochvil |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |