|
Zmluva |
č. 3/2026/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
Základná škola |
Michal Caban, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
medaila
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
Mišiak Šport s.r.o., B.B |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
erasmus
|
1 936,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
Catering Pro s.r.o., Dobré |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
886300100709
|
poistenie
|
1,84 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
Colannade s.a, KE |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Zmluva |
č. SME/ZO/2026SME8646-2
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
185,73 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
Legislatívny Garant s.r.o., KE |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
HS rental property s.r.o., BB |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
PENTECH s.r.o.,B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8417447256
|
elektrika
|
2 378,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261131
|
servis kopírka
|
234,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV103-2620606
|
učeb.pomôcky
|
237,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
Activa Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260635
|
MS office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
preprava
|
135,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
Prebus s.r.o., Donovaly |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
erasmus
|
2 190,81 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
Pavel Kašpar, Hradce Kralové |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
ERASMUS
|
492,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
Prebus s.r.o., Donovaly |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
352614175
|
učeb.pomôcky
|
109,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
megaknihy s.r.o., Praha |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SZ2026/OM1039
|
zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
89,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2026/2027
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
PROFITEM s.r.o., Krušovce |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F260651704
|
akustický panel
|
1 203,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261127
|
kopirka
|
52,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
603121264
|
tel.výchova časopis
|
6,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
Sl. pošta a.s., B.B |
|
|
|
12.06.2026 |