|
Zmluva |
6/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
2 048.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Základná škola |
Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1212605837
|
učebnice
|
660,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Aitec s.r.o., Ba |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme bytu
|
1 178.40 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Základná škola |
Mgr. Simona Grígerová |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme bytu
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kolesárová |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/10
|
maľovanie
|
4 350,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1262206382
|
vysvedčenia
|
355,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
ŠEVT a.s, Ba |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3020260064
|
teambuilding
|
4 114,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
SLOV INN JASNÁ a.s., Dem.Dolina |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260509
|
erasmus
|
82,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
DALI-BB, s.r.o., BB |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260439
|
monitor
|
265,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
MMIT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Tepovanie koberca
|
1 444,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
JURSO s.r.o., BB |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
príspevok soc.fond
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
472,08 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260833
|
únik vody
|
1 113,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
PIPE CONROL s.r.o., Prievidza |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202608008
|
Oprava hlavného schodiska
|
11 257,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
NIGOL s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5102603775
|
dodávka tepla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8415030428
|
elektrina
|
1 572,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5909543509
|
telefón
|
76,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2608002648
|
multisport karta
|
472,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
S262004785
|
kancel.potreby
|
120,21 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261163
|
tonery
|
391,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
14.08.2026 |