|
Faktúra |
220454
|
čistiace prostriedky
|
530,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
Plavecký kemp, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22110125
|
učebné pomôcky
|
16,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
Raj pre deti s.r.o., Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
prehliadka herných prvkov
|
137,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
REVTECH Horné Hámre |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8326005511
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
čistiace prostriedky
|
492,06 |
s DPH |
|
z 10.2.2023
|
10.02.2023 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
vedenie účtovníctva
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231039
|
tlačiareň
|
297,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4231450184
|
čistiace prostriedky
|
481,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
KNK plus, BB |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
servis a oprava bežeckej výstroje
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Matej Niňaj, Liptovský Ján |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
lyžiarsky výcvik
|
7 529,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Pod horou spol. s.r.o., Selčianská dolina |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
lyžiarky kurz-servis bežeckého výstroja
|
620,00 |
s DPH |
|
z 2.2.2023
|
02.02.2023 |
|
Matej Niňaj |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
tlačiareň
|
297,60 |
s DPH |
|
118/2023
|
15.02.2023 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044223
|
vykonanie ročnej účtov.uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
IVES Košice |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230113
|
zmluvný servis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 076,59 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
príspevok soc.fond
|
369,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231046935
|
voda
|
502,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230376
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230164
|
servisné zabezpečenie
|
925,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
06.03.2023 |