Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 200303225 vaky na bežky 101,00 s DPH - - 12.03.2020 GOLD APORT s.r.o., Harrachov - - - 17.08.2022
Faktúra 8255535827 Mobil 20,72 s DPH - - 27.03.2020 Slovak Telekom a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2200420 redukcia, adaptér 33,11 s DPH - - 27.03.2020 ELIS s.r.o., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 200205955 údržba web stránky s DPH - - 27.03.2020 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4201450433 čistiace prostriedky 518,71 s DPH - - 30.03.2020 KNK PLUS, v.d. B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 2020054 revízia výťahov 55,00 s DPH - - 15.04.2020 R LIFT, s.r.o. Priechod - - - 17.08.2022
Faktúra 30030509 čistenie kanalizácie 132,00 s DPH - - 30.03.2020 EKOKANAL s.r.o. B.B. - - - 17.08.2022
Objednávka 3.20 objednávky č.9-12 2020 5 172,10 s DPH - 31.03.2020 Základná škola Moskovská 2 BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2020037702 seminár 30,00 s DPH - - 02.04.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 2041474 čistenie rohoží 67,33 s DPH - - 07.04.2020 Lindstrom s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4201450611 čistiace a hygienické prostriedky 1 056,96 s DPH - - 07.04.2020 KNK PLUS, v.d. B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 200175 dezinfekčné a ochranné prostriedky 426,49 s DPH - - 07.04.2020 ANIS, B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 20001 odborná prehliadka a skúška el.zariadení 2 650,00 s DPH - - 07.04.2020 ENESCO s.r.o. B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 1020040007 výkon zodpovednej osoby 4-6/2020 162,00 s DPH - - 07.04.2020 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 5102001581 teplo 22,50 s DPH - - 09.04.2020 STEFE a.s., BB - - - 17.08.2022
Zmluva 12.12 Zmluva o nájme 706,32 s DPH - - 12.09.2012 RNDr. Miroslav Vrubel - - - 17.08.2022
Faktúra FVZPBB153155 Seminár 70,00 s DPH - - 09.09.2019 Kantorka s.r.o. - - - 17.08.2022
Zmluva 11.13 Zmluva o nájme 310,00 s DPH - - 02.10.2013 Klub priateľov SŠ domova mládeže - - - 17.08.2022
Faktúra 14/2019 Oprava plynového kotla 114,40 s DPH - - 18.02.2019 ELOP Róbert Petrán - - - 17.08.2022
Faktúra 3.19 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 192,00 s DPH - - 15.02.2019 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 521-540/4414