|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa IV.Q 2022
|
146 489,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823100596
|
elektrina
|
-3 026,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VF 2023-22
|
doprava
|
1 000,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Peter Kohút |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
lyžiarsky inštruktor
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Summer Snow Service s.r.o., B.B |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
450326
|
tabletky do konvektomatu
|
254,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., BB |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5102301075
|
teplo
|
78,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Stefe a.s., BB |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
69 - 72/2022
|
október 2022
|
3 680,73 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
421,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230571
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232703
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230494
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
3 -7/2023
|
marec 2023
|
2 008,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
842230044
|
poplatok za poskytnutie služby
|
9,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230508
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5102301613
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231072430
|
voda
|
631,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300003
|
doklad o prijatí k platbe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
390/0183/2023
|
darovacia zmluva
|
2 696.00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5725540825
|
internet
|
35,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
17.04.2023 |