|
|
Faktúra |
2018333
|
Servis výťahu
|
55,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.01.2019 |
|
R LIFT s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2018/75
|
Servis PC
|
84,00 |
s DPH |
|
-
|
07.12.2018 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2018/76
|
Skrine
|
1 880,00 |
s DPH |
|
-
|
07.12.2018 |
|
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
8110119231
|
Spotrebiče
|
995,57 |
s DPH |
|
-
|
18.10.2018 |
|
NAY a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
204,00 |
s DPH |
-
|
-
|
21.01.2019 |
|
INŠPIRÁCIA |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
325,00 |
s DPH |
-
|
-
|
08.12.2018 |
|
Ing. Janka Gregorová |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 26/2018/GZ4
|
325,00 |
s DPH |
-
|
-
|
08.02.2019 |
|
Ing. Janka Gregorová |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 27/2018/GZ4
|
416,00 |
s DPH |
-
|
-
|
06.02.2019 |
|
TJ VATRA |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1902230
|
Prenájom rohoží
|
86,02 |
s DPH |
-
|
-
|
09.01.2019 |
|
Lindstrom s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV190011
|
Školenie - myšlienkové mapy
|
400,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.01.2019 |
|
PcProfi s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8226000841
|
Telefón
|
59,93 |
s DPH |
-
|
-
|
05.02.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1818109968
|
Elektrická energia
|
1 694,98 |
s DPH |
-
|
-
|
10.01.2019 |
|
Pow-en s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10901738
|
Dodávka a distribúcia plynu
|
-191,49 |
s DPH |
-
|
-
|
21.01.2019 |
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4191450138
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
87,97 |
s DPH |
-
|
-
|
22.01.2019 |
|
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8225393751
|
Telefón
|
31,10 |
s DPH |
-
|
-
|
23.01.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1192200599
|
Kancelárske potreby
|
26,40 |
s DPH |
-
|
-
|
24.01.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2192200306
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
-
|
-
|
30.01.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190016
|
Zber a odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
-
|
-
|
31.01.2019 |
|
Ekorecykling s.r.o., Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20190495
|
Publikácie
|
|
s DPH |
-
|
-
|
04.02.2019 |
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1910250
|
Prenájom rohoží
|
61,75 |
s DPH |
-
|
-
|
04.02.2019 |
|
Lindstrom s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |