Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3.19 Bežecké lyžiarske sety 1 646,20 s DPH - - 11.03.2019 Igor Niňaj - - - 17.08.2022
Faktúra 2019/02 Maliarske a natieračské práce 2 199,30 s DPH - - 12.03.2019 PETMAL s.r.o. - - - 17.08.2022
Zmluva 201807188 Vydávanie certifikátov - s DPH - - 06.09.2018 Disig a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 20191089 Toner 45,60 s DPH - - 17.04.2019 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 400158 Dodávka čistiacich prostriedkov 46,44 s DPH - - 10.04.2019 LAWEX s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2191069148 Vodné + stočné 572,66 s DPH - - 04.04.2019 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2191069147 Vodné + stočné 1 000,75 s DPH - - 04.04.2019 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 1190312 BOZP a OPP 79,20 s DPH - - 12.04.2019 PYROBOSS s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1819102144 Elektrická energia 1 640,54 s DPH - - 12.04.2019 Pow-en s.r.o. - - - 17.08.2022
VO: Zákazka malého rozsahu - Súhrnná správa - 1.kvartál 2019 16 583,03 s DPH - - 24.04.2019 - - - - 17.08.2022
VO: Zákazka malého rozsahu - Súhrnná správa - 4.kvartál 2018 63 444,42 s DPH - - 31.01.2019 - - - - 17.08.2022
Faktúra 20191087 Servis kopírky 100,56 s DPH - - 17.04.2019 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 8231560645 Telefón 32,99 s DPH - - 24.04.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 14219 Predplatné 15,00 s DPH - - 09.04.2019 PAMIKO s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4191450906 Dodávka čistiacich prostriedkov 462,06 s DPH - - 24.04.2019 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Objednávka 3.19 Objednávky 3/2019 3 349,36 s DPH - 28.03.2019 - - - - 17.08.2022
Faktúra 1936017 Prenájom rohoží 37,49 s DPH - - 29.04.2019 Lindstrom s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 7420190075 Preplatok za teplo -2 417,25 s DPH - - 29.04.2019 Mesto Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Zmluva 1/GZ4 Dodatok k Zmluve o nájme č. 19/2018/GZ4 104,00 s DPH - - 08.02.2019 Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik - - - 17.08.2022
Objednávka 4.19 Objednávky 4/2019 620,00 s DPH - 30.04.2019 - - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 581-600/4414