|
Faktúra |
8069017252
|
učebné pomôcky
|
122,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212001720
|
servis
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., KE |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200118
|
učebné pomôcky
|
666,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
MEGABOOKS SK spol. s.r.o., BA |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200296
|
pracovné oblečenie
|
986,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
REMPO s.r.o., BA |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
skriňa presklená, plut
|
1 874,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
EBEN - Homola s.r.o., BB |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9043781181
|
učebné pomôcky
|
25,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Lidl BA |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Z1670934709
|
3D tlačiareň
|
1 207,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-12-14
|
učebné pomôcky
|
130,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
MAPA Slovakia Trande, s.r.o., Nitra |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
oprava schodov a oprava PVC
|
36 632,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
ANIS s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
samolepky
|
654,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
METALTREND, HANKO s.r.o., Trenčín |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
29-34/2022
|
apríl 2022
|
2 731,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412300390
|
vema
|
327,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
Seyfor Vema a.s, BA |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.2/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
MUDr. Martin Sedmina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/2022
|
dodatok č.1/2022 k zmluve č.875/2021
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320673046
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 14/2022/GZ4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
Plavecký kemp Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
517,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
TJ VATRA, Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20231010
|
servis kopírovacieho stroja
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13303657
|
plyn
|
-63,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
52,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |