Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2.18 Prenájom nebytových priestorov 480,15 s DPH - - 28.11.2018 Mária Černá - FIGHTING SPIRIT - - - 17.08.2022
Faktúra 3.18 Prenájom telocvične 105,00 s DPH - - 28.11.2018 1.Florbalový klub Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 4.18 Prenájom nebytových priestorov 70,00 s DPH - - 28.11.2018 Centrum voľného času JUNIOR - - - 17.08.2022
Faktúra 5.18 Prenájom nebytových priestorov 45,00 s DPH - - 28.11.2018 Stredoslovenské osvetové stredisko - - - 17.08.2022
Faktúra 6.18 Prenájom nebytových priestorov 480,15 s DPH - - 28.11.2018 Mária Černá - FIGHTING SPIRIT - - - 17.08.2022
Faktúra 7.18 Prenájom telocvične 60,00 s DPH - - 28.11.2018 1.Florbalový klub Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 8.18 Prenájom nebytových priestorov 597,69 s DPH - - 28.11.2018 Mária Černá - FIGHTING SPIRIT - - - 17.08.2022
Faktúra 20181476-02 Vzdelávanie 60,00 s DPH - - 21.11.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2182210635 Tovar s DPH - - 15.11.2018 ŠEVT a.s. - - - 17.08.2022
Zmluva 33/2018/GZ4 Zmluva o nájme 13,50 s DPH - - 27.11.2018 Vlastníci bytov a NP - BYTHOS s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2380337438 Tovar 64,04 s DPH - - 06.11.2018 Lyreco CE, SE s.r.o. - - - 17.08.2022
Zmluva 31/2018/GZ4 Zmluva o nájme 18,00 s DPH - - 24.10.2018 Realbyt s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 5590029077 Software Winibeu 83,65 s DPH - - 25.10.2018 IVES Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 20181001 Elektrárenské práce 1 645,00 s DPH - - 26.10.2018 Peter Lešták RP - Združenie - - - 17.08.2022
Faktúra 20/2018 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 823,39 s DPH - - 29.10.2018 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 21/2018 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 188,70 s DPH - - 29.10.2018 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2018/40 Tovar 197,69 s DPH - - 05.11.2018 PL GROUP s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra VF2018037 Oprava PVC - Cvičná kuchynka 4 658,48 s DPH - - 06.11.2018 ANIS BB s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1182210220 List 109,20 s DPH - - 05.11.2018 ŠEVT a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 8219917301 Telefón 20,58 s DPH - - 07.11.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 641-660/4414