|
|
Faktúra |
1885371
|
Prenájom rohoží
|
86,02 |
s DPH |
-
|
-
|
15.11.2018 |
|
Lindstrom s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8219917282
|
Telefón
|
29,59 |
s DPH |
-
|
-
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570030508
|
Software Winibeu
|
0,00 |
s DPH |
-
|
-
|
07.11.2018 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2018/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 826,50 |
s DPH |
-
|
-
|
03.09.2018 |
|
Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20181324-02
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.11.2018 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180375
|
Zber a odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2018 |
|
Ekorecykling s.r.o., Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
1 019,18 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
233,40 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2181259567
|
Vodné + stočné
|
679,85 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2018 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1818108243
|
Elektrická energia
|
1 827,95 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2018 |
|
Pow-en s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9.18
|
Technické zabezpečenie volebných miestností
|
180,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.11.2018 |
|
Mesto Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2018/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
30,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.11.2018 |
|
František Poláček |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8223974031
|
Telefón
|
50,89 |
s DPH |
-
|
-
|
08.01.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
41673/2019
|
Predplatné
|
58,80 |
s DPH |
-
|
-
|
07.01.2019 |
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Oprava elektrických zariadení
|
64,00 |
s DPH |
-
|
-
|
18.12.2018 |
|
ELOP Róbert Petrán |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1812001668
|
Aktualizácia softwaru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
18.12.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180445
|
Zber a odvoz odpadu
|
65,00 |
s DPH |
-
|
-
|
19.12.2018 |
|
Ekorecykling s.r.o., Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
16/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 4/2012
|
1 870,08 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2018 |
|
SCVČ Relaxáčik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
18VF00100
|
Vianočné posedenie s občerstvením
|
801,99 |
s DPH |
-
|
-
|
20.12.2018 |
|
Franko-Real s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2018/69
|
Vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
-
|
19.10.2018 |
|
Interaktívna škola s.r.o., Prešov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |