|
Faktúra |
01/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 725,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
príspevok zo soc. fondu
|
307,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502002745
|
spolufinancovanie multi-karta
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000438
|
mat. CH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
CENTRALCHEM, BA |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0399717834
|
telefón
|
66,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
Orange, a.s, Ba |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
výučba lyžovania žiakov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
SummerSnow Service s.r.o., B.B |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
dodatok k zmluve o dodávke elektriny č. 163/2024/ORA
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
Stredoslovenská energetika a.s, Žilina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5102500540
|
teplo 1/2025
|
205,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
servis bežeckej výstroje
|
472,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
Matej Niňaj, Liptovský Ján |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0073
|
skipasy lyžiarský výcvik
|
3 577,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Hotel Partizán PS, s.r.o., Tále |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9251162655
|
elektrina 1/2025
|
2 915,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00062
|
informač. letáky
|
10,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
FAB Co s.r.o., B.B |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
služby
|
343,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2425045
|
online školenie PAM
|
110,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250102
|
tlač
|
121,77 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
Dali-BB, s.r.o., BB |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
R LIFT s.r.o., Priechod |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5821171692
|
mobil
|
66,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Orange Slovensko a.s, Ba |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006
|
zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
Techie B,B |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5102406473
|
teplo 12/2024
|
135,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501002749
|
multisport
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
14.01.2025 |