|
Faktúra |
1823105377
|
elektrika
|
2 585,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300334
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5102305379
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5757048265
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5757040096
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337825928
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046337
|
program WINIBEN
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Základná škola |
Michal Volník |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/314
|
kalendár
|
175,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., BB |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231574
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231865
|
odpad
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231258709
|
voda
|
648,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301650
|
učebnice
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Základná škola |
Igor Svitek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300930
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
č.14/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
3 472,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Základná škola |
RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o., B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
40 - 44/2023
|
október 2023
|
13 244,55 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100111443
|
servis
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042618
|
program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451097
|
čistiace prostriedky
|
553,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
11.12.2023 |