|
Faktúra |
2026008
|
servis a oprava bežiek
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
Matej Niňaj, Liptovský Ján |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
NASES, Trnava |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602002664
|
spolufinancovanie - multisport karta
|
409,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100017
|
lyžiarsky výcvik
|
6 820,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Pod horou spol. s.r.o, Selce |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
príspevok soc.fond
|
744,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 090,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5260177
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
Espik s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
vedenie účtovníctva
|
738,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
Hybl Medicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260060
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2261022071
|
voda
|
671,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
vyriešenie požiadavky
|
38,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260116
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5876713458
|
telefón
|
74,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000410
|
kanc.potreby
|
89,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-08
|
preprava
|
1 599.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
Peter Kohút, B.B |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261027
|
výmena fotovalca
|
181,43 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2600234
|
doska na rysovanie s klipom
|
720,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
ZGABUR Štefan, Snina |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2426091
|
školenie - ročné zúčtovanie dane
|
110,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22602280
|
rozpis platieb 1-12/2026
|
1 072,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16604484
|
plyn
|
378,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
23.01.2026 |