|
Zmluva |
16/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
Základná škola |
Vladimír Rudzan |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
540,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
Základná škola |
TJ VATRA |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZOBB9294
|
prax
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Kantorka n.o, KE |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23-0009
|
stavebný dozor
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Ing. V. Hanák H- SIČ, ZV |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226366
|
voda
|
365,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226363
|
voda
|
731,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226366
|
voda
|
365,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232123670
|
učebné pomôcky
|
81,53 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
MTBIKER shop, s.r.o., Hrádok |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E99231013
|
evidencia odpadov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1222300110
|
učebnice
|
-249,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303311
|
učebnice
|
3 040,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303682
|
učebnice
|
277,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303583
|
učebnice
|
194,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303295
|
učebnice
|
995,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5-PV/2023
|
zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Základná škola |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100110053
|
servis
|
46,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335011595
|
telefón
|
6,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230660
|
SWITCH
|
761,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023-24/PV UMB-PP
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
UMB Fakulta prírodných vied |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1823104637
|
elektrina
|
1 257,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
18.09.2023 |