|
Faktúra |
ZEO231137
|
prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2021/7.7
|
dodatok č. 1 k projektovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
215 500,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Nigol s.r.o., BB |
|
Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230229
|
vlajky
|
41,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
REPREZENT - Gajdoš |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
101/2023/FF UMB PP
|
zmluva o spoluprácu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
UMB Filozofická fakulta |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
511,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747971228
|
telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308061
|
výmena potrubia
|
135 297,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747977073
|
telefón
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5102304303
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300222
|
doklad k platbe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100403
|
výmena zámku
|
118,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
apex s.r.o., B.B |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Základná škola |
Ing. Bohumil Kratochvil |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2317123
|
učebnice
|
1 014,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
TJ VATRA |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
236018
|
rozhlas
|
9 545.72 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
UMBRELA Security systems, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 162.50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
Lyžiarsky oddelenie Mladosť, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230637
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
06.09.2023 |