|
Zmluva |
10/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
870,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
Michal Tomek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231224
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 036.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Základná škola |
MUDr. Martin Sedmina |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334274301
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231176
|
tonery
|
885,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Základná škola |
Ing. Jaroslav Milko |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Základná škola |
Pavol Tomáš Svitila |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
01/07/2023/BB
|
zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 687,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Základná škola |
Kľúčik združenie rodičov a priaeľov detského súboru Matičiarik |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231206975
|
voda
|
631,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0082023
|
daňový doklad - školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Liberta Terra s.r.o., BA |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
2 065,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Základná škola |
FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5743497100
|
telefón
|
37,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5743502716
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZA212023014
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
Liberta Terra s.r.o., BA |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311714
|
učebnice
|
2 197,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30323558
|
učebnice
|
103,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Mega knihy |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2304612
|
učebnice
|
187,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Literra |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
833234333
|
telefón
|
16,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4231450837
|
čistiace prostriedky
|
594,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
22.08.2023 |