Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Adriána Tarajová BKLOKYBB, B.B BKLOKYBBV, BB David Solivajs Dávid Solivajs FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B Igor Svitek Igor Svitek,BB Ing. Bohumil Kratochvil Ing. Bohumil Kratochvíl Ing. J. Milko, B.B Ing. Jaroslav Milko JUPIE,BB Klúčik združenie rodičov a priateľov a detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priaeľov detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik LOKOMOTÍVA Banská Bystrica Lyžiarsky oddelenie Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B MUDr. M. Sedmina MUDr. Martin Sedmina Mesto Banská Bystrica Mgr. Eva Jelíková Mgr. Simona Grígerová Mgr. Simona Grígervoá Mgr. Viktoriia Lytvynova Mgr. Zuzana Kolesárová Michal Caban Michal Tomek Michal Volník Milan Petrán Muv School, B.B Muv School, BB Patrik Kupka, ZV Pavol Tomáš Svitila Peter Balko Plavecký kemp, B.B Plavecký kemp, BB RCS HAMSIK ACADEMY o.z, B.B RSC HAMSIK ACADEMY o.z., B.B RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o., B.B SCVČ Relaxáčik SMILEYS o.z., B.B Simona Grígerová Súkromné centrum voľného času RELAXÁČIK Súkromné centrum voľného času Relaxáčik Súkromné centrum voľného času Relaxáčik, B.B TENISOVÝ KLUB TENNis FUN, B.B TJ VATRA TJ VATRA, B.B Tenisový klub TENNis FUN, B.B UMB, B.B Vladimír Rudzan ZOFF, spol. s.r.o., B.B Zuzana Kolesárová Základná škola Základná škola Moskovská 2 Základná škola, Moskovská 2, B.B Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica ZŠ Moskovská ŠK Centrum mládeže - Karate o.z. B.B ŠK Centrum mládeže - karate, BB Športový klub BÁNOŠ RUDLOVÁ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2022/GZ10	Darovacia zmluva	-	s DPH			10.01.2022		Rodičovské združenie		Mgr. Marta Melicherová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	440262	čistiace prostriedky	188,38	s DPH	-	-	28.02.2022		LAWEX, s.r.o. BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8297785793	Mobil	23,72	s DPH	-	-	01.02.2022		Slovak Telekom a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	1222200007	knihy	199,20	s DPH	-	-	01.02.2022		MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8412200420	údržba programu VEMA	290,04	s DPH	-	-	01.02.2022		Solitea Vema, Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	12203248	vyúčtovanie plynu	158,92	s DPH	-	-	01.02.2022		Stredoslovenská energetika a.s. Žilina	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8150762803	chladnička	349,00	s DPH	-	-	01.02.2022		NAY a.s., Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5102106397	teplo	45,59	s DPH	-	-	01.02.2022		STEFE a.s., BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	20221003	servis kopírky	36,00	s DPH	-	-	01.02.2022		René Gabčo, R.G. COPY	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	2248161	čistenie rohoží	43,25	s DPH	-	-	01.02.2022		Lindstrom s.r.o. Trnava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	9122000157	aSc Agenda	214,00	s DPH	-	-	01.02.2022		ASC, s.r.o., Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	110652022	časopis	66,00	s DPH	-	-	01.02.2022		PSDOMOV s.r.o, Žilina	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	20221020	kopírka	1 688,40	s DPH	-	-	28.02.2022		René Gabčo, R.G. COPY	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	20221023	náhradný diel, tonery	823,20	s DPH	-	-	28.02.2022		René Gabčo, R.G. COPY	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	20221025	servis VT	216,00	s DPH	-	-	28.02.2022		René Gabčo, R.G. COPY	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8442200044	seminár	60,00	s DPH	-	-	28.02.2022		Solitea Vema, Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	440278	zariadenie do ŠJ	1 474,75	s DPH	-	-	28.02.2022		LAWEX, s.r.o. BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5211832	odvoz kuchynského odpadu	43,20	s DPH	-	-	01.02.2022		ESPIK Group s.r.o. Orlov	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8300304914	Mobil	23,72	s DPH	-	-	28.02.2022		Slovak Telekom a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	2204	údržba budov	5 940,00	s DPH	-	-	28.02.2022		OXUR s.r.o.Králiky	-	-	-	17.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4569