Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Adriána Tarajová BKLOKYBB, B.B BKLOKYBBV, BB David Solivajs Dávid Solivajs FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B Igor Svitek Igor Svitek,BB Ing. Bohumil Kratochvil Ing. Bohumil Kratochvíl Ing. J. Milko, B.B Ing. Jaroslav Milko JUPIE,BB Klúčik združenie rodičov a priateľov a detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priaeľov detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik LOKOMOTÍVA Banská Bystrica Lyžiarsky oddelenie Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B MUDr. M. Sedmina MUDr. Martin Sedmina Martina Sekerášová Mesto Banská Bystrica Mgr. Eva Jelíková Mgr. Simona Grígerová Mgr. Simona Grígervoá Mgr. Viktoriia Lytvynova Mgr. Zuzana Kolesárová Michal Caban Michal Tomek Michal Volník Milan Petrán Muv School, B.B Muv School, BB Patrik Kupka, ZV Pavol Tomáš Svitila Peter Balko Plavecký kemp, B.B Plavecký kemp, BB RCS HAMSIK ACADEMY o.z, B.B RSC HAMSIK ACADEMY o.z., B.B RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o., B.B SCVČ Relaxáčik SMILEYS o.z., B.B Simona Grígerová Súkromné centrum voľného času RELAXÁČIK Súkromné centrum voľného času Relaxáčik Súkromné centrum voľného času Relaxáčik, B.B TENISOVÝ KLUB TENNis FUN, B.B TJ VATRA TJ VATRA, B.B Tenisový klub TENNis FUN, B.B UMB, B.B Vladimír Rudzan ZOFF, spol. s.r.o., B.B Zuzana Kolesárová Základná škola Základná škola Moskovská 2 Základná škola, Moskovská 2, B.B Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica ZŠ Moskovská ŠK Centrum mládeže - Karate o.z. B.B ŠK Centrum mládeže - karate, BB Športový klub BÁNOŠ RUDLOVÁ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2211096552	zrážková voda	643,60	s DPH	-	-	17.05.2021		Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8282460028	telefón	62,66	s DPH	-	-	17.05.2021		Slovak Telekom a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8412103013	programové služby	280,80	s DPH	-	-	17.05.2021		Solitea Vema, Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	1821102598	elektrická energia	1 747,03	s DPH	-	-	17.05.2021		Pow-en a.s. Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5102102132	teplo	32,20	s DPH	-	-	17.05.2021		STEFE a.s., BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	470517	čistiace prostriedky	347,11	s DPH			13.03.2025		LAWEX spol. s.r.o., B.B				13.03.2025
	Faktúra	S252000906	učeb.pomôcky - fixi	173,13	s DPH			13.03.2025		Daffer spol., s.r.o., Prievidza				13.03.2025
	Faktúra	72021	strava zamestnancov SF	232,40	s DPH	-	-	21.05.2021		ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	121093268	doména	15,00	s DPH	-	-	26.04.2021		WebSupport, s.r.o. Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	2158500	čistenie rohoží	71,16	s DPH	-	-	26.04.2021		Lindstrom s.r.o. Trnava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	1212102960	učebnice	1 068,65	s DPH	-	-	21.05.2021		AITEC, s.r.o., Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8279284617	Mobil	20,72	s DPH	-	-	25.03.2021		Slovak Telekom a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	32021	strava zamestnancov	531,30	s DPH	-	-	15.03.2021		ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	42021	strava zamestnancov SF	112,70	s DPH	-	-	15.03.2021		ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	31022406	čistenie lapača tukov ŠJ	168,00	s DPH	-	-	15.03.2021		EKOKANAL s.r.o. B.B.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5132500542	teplo za rok 2024	-947,14	s DPH			17.03.2025		STEFE a.s., B.B				17.03.2025
	Faktúra	23050031	erasmus	577,50	s DPH			17.03.2025		Student Agency k.s., Brusno				17.03.2025
	Faktúra	125079609	doména	0,00	s DPH			17.03.2025		Websupport s.r.o., BA				17.03.2025
	Faktúra	5102501080	teplo 2/2025	227,78	s DPH			13.03.2025		STEFE a.s., B.B				13.03.2025
	Faktúra	22021	maliarske práce	394,04	s DPH	-	-	25.03.2021		Pavol Kupec, Banská Bystrica	-	-	-	17.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4655