Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Adriána Tarajová BKLOKYBB, B.B BKLOKYBBV, BB David Solivajs Dávid Solivajs FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B Igor Svitek Igor Svitek,BB Ing. Bohumil Kratochvil Ing. Bohumil Kratochvíl Ing. J. Milko, B.B Ing. Jaroslav Milko JUPIE,BB Klúčik združenie rodičov a priateľov a detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priaeľov detského súboru Matičiarik Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik LOKOMOTÍVA Banská Bystrica Lyžiarsky oddelenie Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B MUDr. M. Sedmina MUDr. Martin Sedmina Martina Sekerášová Mesto Banská Bystrica Mgr. Eva Jelíková Mgr. Simona Grígerová Mgr. Simona Grígervoá Mgr. Viktoriia Lytvynova Mgr. Zuzana Kolesárová Michal Caban Michal Tomek Michal Volník Milan Petrán Muv School, B.B Muv School, BB Patrik Kupka, ZV Pavol Tomáš Svitila Peter Balko Plavecký kemp, B.B Plavecký kemp, BB RCS HAMSIK ACADEMY o.z, B.B RSC HAMSIK ACADEMY o.z., B.B RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o., B.B SCVČ Relaxáčik SMILEYS o.z., B.B Simona Grígerová Súkromné centrum voľného času RELAXÁČIK Súkromné centrum voľného času Relaxáčik Súkromné centrum voľného času Relaxáčik, B.B TENISOVÝ KLUB TENNis FUN, B.B TJ VATRA TJ VATRA, B.B Tenisový klub TENNis FUN, B.B UMB, B.B Vladimír Rudzan ZOFF, spol. s.r.o., B.B Zuzana Kolesárová Základná škola Základná škola Moskovská 2 Základná škola, Moskovská 2, B.B Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica ZŠ Moskovská ŠK Centrum mládeže - Karate o.z. B.B ŠK Centrum mládeže - karate, BB Športový klub BÁNOŠ RUDLOVÁ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5102003162	teplo		s DPH	-	-	22.07.2020		STEFE a.s., BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	9041463977	materiál	21,89	s DPH	-	-	27.04.2021		Lidl SR, v.o.s. Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	4211450491	čistiace a hygienické prostriedky	1 031,34	s DPH	-	-	26.04.2021		KNK PLUS, v.d. B.B.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	4211450578	čistiace a hygienické prostriedky	172,44	s DPH	-	-	26.04.2021		KNK PLUS, v.d. B.B.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5219450006	čistiace a hygienické prostriedky	-43,20	s DPH	-	-	26.04.2021		KNK PLUS, v.d. B.B.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	2211071599	zrážková voda	665,04	s DPH	-	-	26.04.2021		Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5102101599	teplo	69,78	s DPH	-	-	26.04.2021		STEFE a.s., BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	3642100019	notebooky	3 204,96	s DPH	-	-	26.04.2021		AUTOCONT s.r.o. Bratislava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	8281128441	Mobil	22,33	s DPH	-	-	26.04.2021		Slovak Telekom a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	210764	elektropráce	45,60	s DPH	-	-	26.04.2021		ALTYS, spo. s r.o., Banská Bystrica	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	210172	materiál	42,00	s DPH	-	-	26.04.2021		Anna Szilagyova - ANIS, BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	2021056602	videoseminár	30,00	s DPH	-	-	26.04.2021		Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	5132100532	teplo	-680,62	s DPH	-	-	26.04.2021		STEFE a.s., BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	52021	strava zamestnancov SF	229,60	s DPH	-	-	26.04.2021		ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	N09F000055	divadelné predstavenie	976,00	s DPH			13.03.2025		Divadlo Nová scéna, BA				13.03.2025
	Faktúra	2153698	čistenie rohoží	-27,91	s DPH	-	-	26.04.2021		Lindstrom s.r.o. Trnava	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	250079	rukavice ŠJ	172,80	s DPH			13.03.2025		ANIS B.B				13.03.2025
	Faktúra	282021	oprava kuchynského zariadenia	77,00	s DPH	-	-	17.05.2021		Peter Majerčík - ELOP, Banská Bystrica	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	1821101818	elektrická energia	1 757,29	s DPH	-	-	17.05.2021		Pow-en a.s.	-	-	-	17.08.2022
	Faktúra	26748318	čistenie rohoží	99,07	s DPH	-	-	17.05.2021		Lindstrom s.r.o. Trnava	-	-	-	17.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4655