• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 101/2016 vod., stoč. 586,73 s DPH - - 31.05.2016 STVPS, B.Bystrica - - - 17.08.2022
      Faktúra 104/2016 telef. 34,06 s DPH - - 31.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 103/2016 telef. 20,58 s DPH - - 31.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
      Zmluva 1/GZ4 Dodatok k Zmluve o nájme č. 5/2016 15,00 s DPH - - 26.05.2016 Filip Fodor - - - 17.08.2022
      Faktúra 100/2016 ŠVP 5 800,00 s DPH - - 23.05.2016 Tramptária, Nitra - - - 17.08.2022
      Zmluva 6/2016/GZ4 Zmluva o nájme 18,00 s DPH - - 23.05.2016 SVB a NP HORA - - - 17.08.2022
      Faktúra 7604386714 Telefón 30,59 s DPH - - 20.05.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 2016/064 Umývanie okien a svietidiel 932,40 s DPH - - 19.05.2016 UNITEPOS - ŠF - - - 17.08.2022
      Faktúra 4161451402 Objednávka čistiacich prostriedkov 855,26 s DPH - - 19.05.2016 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
      Faktúra 57-17-05/2016 Seminár s DPH - - 19.05.2016 Nezisková organizácia VESNA - - - 17.08.2022
      Faktúra 97/2016 Umývanie okien 932,40 s DPH - - 18.05.2016 UNITEPOS-ŠF s.r.o. - - - 17.08.2022
      Faktúra 98/2016 čist. prostr. 787,19 s DPH - - 18.05.2016 KNK PLUS, B.B. - - - 17.08.2022
      Faktúra 12.16 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 1 262,84 s DPH - - 17.05.2016 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
      Faktúra 11.16 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 289,20 s DPH - - 17.05.2016 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
      Faktúra ODBRO16040393 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH - - 17.05.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
      Faktúra 95/2016 SF-obedy 289,20 s DPH - - 16.05.2016 ŠJ pri ZŠ Mos., B.B. - - - 17.08.2022
      Faktúra 94/2016 Obedy 1 262,84 s DPH - - 16.05.2016 ŠJ pri ZŠ Mos., B.B. - - - 17.08.2022
      Faktúra 99/2016 Telefón 30,59 s DPH - - 15.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 96/2016 Školenie 39,80 s DPH - - 15.05.2016 Vesna n.o., Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 1610800009 Dodávka tovaru 4 041,47 s DPH - - 12.05.2016 KORATEX - - - 17.08.2022
      << | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >> zobrazené záznamy: 4081-4100/4414
    • Kontakty

      • Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
      • Mgr. Alena Maľová, školský špeciálny pedagóg
        Mgr. Michaela Palková, školský psychológ
        + 421 918 778 100
      • 356 777 08
      • 2020982040
      • Mgr. Marta Melicherová
        riaditel@zsmosbb.sk
        + 421 903 657 550
      • Mgr. Lucia Steinerová
        lucia.steinerova@zsmosbb.sk
        + 421 903 657 550
      • Mgr. Ivana Masárová
        ivana.masarova@zsmosbb.sk

        Mgr. Katarína Riečanová
        katarina.riecanova@zsmosbb.sk

        + 421 903 657 550
      • Moskovská 2
        974 04 Banská Bystrica
        Slovakia
      • + 421 903 657 550
      • Vedúca školskej jedálne: Katarína Hornyaková
        Telefón: +421 911 365 755
        Email: katarina.hornyakova@zsmosbb.sk
    • Prihlásenie